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索 引 号:    302725154/2017-00005 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 其他
发布机构:    高淳区市场监督管理局 生成日期:    2017-02-06
生效日期:    2017-02-06 废止日期:    
信息名称:    2017年高淳区质量计量检测所预算公开
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2017年高淳区质量计量检测所预算公开

 

  南京市高淳区质量计量检测所2017年部门预算编制说明 

      

    第一部分 部门概况 

    一、部门主要职能。 

    二、2017年度部门主要工作任务及目标。 

    三、部门机构设置和所属单位情况。 

    四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 

    第二部分南京市高淳区市场监督管理局2017年度部门预算表 

    一、收支预算总表 

    二、收入预算总表 

    三、支出预算总表 

    四、财政拨款收支预算总表 

    五、财政拨款支出预算表 

    六、财政拨款基本支出预算表 

    七、政府性基金支出预算表 

    八、一般公共预算支出预算表 

    九、一般公共预算基本支出预算表 

    十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

    十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

    十二、政府采购支出预算表 

    第三部分南京市高淳区市场监督管理局2017年度部门预算情况说明 

    第四部分名词解释 

    

  第一部分、部门基本情况  

  一、部门主要职责  

  1.进行企业食品委托检验工作。 

  2.承担南京市食品安全监督抽检工作。 

  3.进行企业计量器具委托检定工作。 

  4.承办上级部门交办的其他事项。 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标 

  1.要以改革创新为重点,不断完善市场监管体制。一是积极应对上级主管部门的工作指导。二是积极承接上级主管部门的事权下放。三是积极探索办案执法和巡查执法的新路径。四是积极拓宽市场监管新思路。 

  2.要以服务发展为导向,大力助推经济转型发展。一是继续深化商事制度改革。不断优化创业创新环境,释放改革红利,激发“双创”活力。二是大力推进商标品牌战略实施。三是持续发挥标准引领作用。四是扎实开展助农助企工作。五是做好2017年科技项目申报工作。 

  3.要以食药安全为首要,突出抓好两个创建活动。始终把食药安全当作首要职责,深入推进国家食品安全城市创建和省食品安全区创建工作,加强部门协调,形成创建合力。在食品安全监管方面,抓特色亮点,通过以点带面,提高食品安全监管整体工作水平。 

  4.要以保障安全为责任,强力抓好特种设备监管。一是完善区局与分局两级监管机制。二是强化使用单位安全主体责任落实。三是提高特种设备事故预防能力。四是强化特种设备专项整治。五是强化安全管理指导和技术服务。 

  5.要以宽进严管为方向,聚力整顿规范市场秩序。一是全面落实宽进严管。二是提高执法办案水平。三是强化商品质量监督管理。四是完善消费维权体系。 

  6.要以“三严三实”为准则,倾力抓好干部队伍管理。一是继续深化“三严三实”专题教育。二是加快推动队伍全面融合。三是加强干部队伍管理。四是加强廉政建设。五是加强新闻宣传工作。  

  三、部门机构设置和所属单位情况 

  南京市高淳区质量计量检测所是区政府工作部门,负责本行政区域内食品安全检测、计量检定工作,内设4个部门:食品检测部、计量检定部、综合管理部、业务部,财政差额预算拨款。核定事业编制15人,现有事业编制3人。核定执法用车1辆,实有1辆。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况   

  1、收入预算: 

  财政拨款资金245万元,全部为财政预算内安排。 

  2、支出预算: 

  1)按支出功能科目分类,一般公共服务支出245万元。 

  2)按支出经济用途分类,包括基本支出35万元(其中:工资福利支出23万元、商品和服务支出6万元、对个人和家庭的补助支出6万元)、项目支出210万元。 

  3、预算中的相关依据主要有: 

  根据2017年区级部门预算编制的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。 

  1)基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。 

  2)项目支出预算编制。根据区级财政专项资金管理有关规定,统筹编制项目支出预算。 

  第二部分 部门预算表: 

  附:收支预算总表等12张表 

      第三部分 、南京市高淳区质量计量检测所2017年度部门预算情况说明 

  一、收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《南京市高淳区财政局关于2017年区级部门预算的批复》(高财预〔201737号)填列。 

  南京市高淳区质量计量检测所2017年度收入、支出预算总计245万元,与上年相比收、支预算总计各减少35.7万元,减少13  %。主要原因是项目经费进行了压缩。其中:其他质量技术监督与检验检疫事务支出减少70万元。 

  (一)收入预算总计245万元。包括: 

  1.财政拨款收入预算总计245万元。 

  1)一般公共预算收入预算245万元,与上年相比减少35.7万元,减少13%。主要原因是项目经费进行了压缩。 

  (二)支出预算总计245万元。包括: 

  1.一般公共服务(类)支出245万元,主要用于人员经费、商品和服务支出、项目支出。与上年相比减少35.7万元,减少13%。主要原因是项目经费进行了压缩。 

  项目支出预算数为210万元。与上年相比减少70万元,减少13%。主要原因是项目经费进行了压缩。 

  二、收入预算情况说明 

  南京市高淳区质量计量检测所本年收入预算合计245万元,其中: 

  一般公共预算收入245万元,占 100% 

  三、支出预算情况说明 

  南京市高淳区质量计量检测所本年支出预算合计  245万元,其中: 

  基本支出 35  万元,占 14 % 

  项目支出 210 万元,占  86 %;具体为:其他质量技术监督与检验检疫事务支出210万元,主要用于: 

  1、产品质量监督检验40万元,为样品购买,检验设备购置及维护保养,化学试剂、玻璃器皿、易耗品购买等。 

  2、计量检测30万元,为易耗品购置,、设备更新,环境设备和设施的维护改造。 

  3、业务培训20万元,举办各类模块化培训和业务培训。 

  4、聘用人员经费120万元,全所现有聘用人员22人,经市编办核定15人,其中技术和辅助类20人,后勤服务类2人,另通过区保安公司聘用保安2人。合计24人,员工工资、绩效、公积金、社保合计费用需120万元。 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《**部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 

  南京市高淳区质量计量检测所2017年度财政拨款收、支总预算245万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少35.7万元,减少13%。主要原因是项目经费进行了压缩。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《**部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  南京市高淳区质量计量检测所2017年财政拨款预算支出245万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少35.7万元,减少13%。主要原因是项目经费进行了压缩。 

  其中:  

  (一)一般公共服务(类) 

  1. 质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)支出245万元,与上年相比减少35.7万元,减少13% 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  南京市高淳区质量计量检测所2017年度财政预算内基本支出预算35万元,其中: 

  (一)人员经费29万元。主要包括:基本工资5万元、津贴补贴1.48万元、社会保障缴费4.97万元、绩效工资11.55万元、住房公积金2万元、提租补贴0.7万元、购房补贴3.3万元。 

  (二)公用经费6万元。主要包括:办公费0.99万元、印刷费0.18万元、水费0.06万元、电费0.84万元、邮电费0.45万元、差旅费1.35万元、维修(护)费0.27万元、会议费0.45万元、培训费0.18万元、公务接待费0.33万元、专用材料费0.15万元、工会经费0.07万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出0.61万元。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 

  南京市高淳区质量计量检测所2017年没有安排政府性基金支出预算支出。 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 

  南京市高淳区质量计量检测所2017年一般公共预算财政预算内支出预算245万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少35.7万元,减少13%。主要原因是项目经费进行了压缩。 

  1. 质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)支出 210万元,与上年相比与上年相比减少35.7万元,减少13% 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  南京市高淳区质量计量检测所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算35万元,其中: 

  (一)人员经费29万元。主要包括:基本工资5万元、津贴补贴1.48万元、社会保障缴费4.97万元、绩效工资11.55万元、住房公积金2万元、提租补贴0.7万元、购房补贴3.3万元。 

  (二)公用经费6万元。主要包括:办公费0.99万元、印刷费0.18万元、水费0.06万元、电费0.84万元、邮电费0.45万元、差旅费1.35万元、维修(护)费0.27万元、会议费0.45万元、培训费0.18万元、公务接待费0.33万元、专用材料费0.15万元、工会经费0.07万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出0.61万元。 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 

  2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出6万元,比2016年增加5.98万元,增长299%。主要原因是:2016年没有在职事业人员,2017年增加3名在职事业人员。办公费0.99万元、印刷费0.18万元、水费0.06万元、电费0.84万元、邮电费0.45万元、差旅费1.35万元、维修(护)费0.27万元、会议费0.45万元、培训费0.18万元、公务接待费0.33万元、专用材料费0.15万元、工会经费0.07万元、福利费0.07万元、其他商品和服务支出0.61万元。 

    

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 

  南京市高淳区质量计量检测所2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出11.6 万元,与上年预算数一致。其中:因公出国(境)费支出0 万元,占“三公”经费的0 %;公务用车购置及运行费支出 9 万元,占“三公”经费的78%;公务接待费支出2.6万元,占“三公”经费的 22 %。具体情况如下: 

  1.因公出国(境)费预算支出 0 万元,与上年预算数一致,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,严控公务支出。 

  2.公务用车购置及运行费预算支出9万元。其中: 

  1)公务用车购置预算支出 0 万元。 

  2)公务用车运行维护费预算支出9万元,本年数等于上年预算数,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,严控公务支出。 

  3.公务接待费预算支出2.6万元,本年数等于上年预算数,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定,严控公务接待费支出。 

  南京市高淳区质量计量检测所2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.45万元,本年数少于上年预算数,主要原因是该费用由财政根据人员核定金额,以前年度包含项目支出。 

  南京市高淳区质量计量检测所2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.18万元,本年数少于上年预算数主要原因是该费用由财政根据人员核定金额,以前年度包含项目支出。 

    

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 

  四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 

  五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。 

  七、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

九、其他质量技术监督与检验检疫事务支出:反映质量监督管理部门依据法律、法规开展行政执法事务以及质量管理、质量监督、计量管理、标准化、特种设备安全监察等业务管理事务的支出。

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