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索 引 号:    765290505/2017-00030 信息分类:    综合政务 / 财政预算 / 公告
发布机构:    高淳区工业和信息化局 生成日期:    2017-08-11
生效日期:    2017-02-06 废止日期:    
信息名称:    2017年度南京市高淳区经济和信息化局部门预算编制说明
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2017年度南京市高淳区经济和信息化局部门预算编制说明

     

 第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  二、2017年度部门主要工作任务及目标 

 三、部门机构设置和所属单位情况 

 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

 第二部分 南京市高淳区经济和信息化局2017年度部门预算表 

  一、收支预算总表 

 二、收入预算总表 

  三、支出预算总表 

  四、财政拨款收支预算总表 

  五、财政拨款支出预算表 

 六、财政拨款基本支出预算表 

  七、政府性基金支出预算表 

  八、一般公共预算支出预算表 

  九、一般公共预算基本支出预算表 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 

 十二、政府采购支出预算表 

 第三部分 南京市高淳区经济和信息化局2017年度部门预算情况说明 

 第四部分 名词解释 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职能 

  南京市高淳区经济和信息化局承担统筹协调推进全区工业经济发展、中小企业发展以及信息化发展的责任。具体包括:负责全区工业经济、中小企业和信息化发展的统筹协调;监测分析工业、信息产业运行态势,统计并发布相关信息,加强预测预警和信息引导,调节工业经济运行,协调解决运行中的矛盾问题;推进新兴产业发展和产业调整升级;负责提出全区工业、信息化固定资产投资规模、方向的建议;负责全区技术改造投资管理工作;研究拟订推进产业技术进步、企业技术创新、信息化和工业化融合的政策;强化对电力行业的管理职责,负责制定全区电力发展计划并组织实施,负责电力行政执法、电力生产运行监督和电力需求方面的管理;实施工业和信息化领域行业管理;协助指导工业和信息化领域的外资利用工作;负责推进服务企业工作体系建设;负责民营经济、中小企业发展的综合指导与协调;组织实施信息化行业技术规范和标准;强化对工业信息化领域的节能减排工作的管理职能,负责全区工业信息化领域的节能减排工作,协助依法查处违法反节能法律、法规、规章和标准的行为;负责协调维护全区信息安全及保障体系建设;负责指导系统单位的党建、精神文明建设和党风廉政建设,指导系统单位的统战群团、信访稳定工作;承办区委、区政府交办的其他事项。   

  二、2017年度部门主要工作任务及目标 

  2017年我局将继续紧紧围绕“产业强区”战略要求,大力推进新产业、新技术、新业态培育,深化供给侧改革,提升精准服务效能,扶优扶强重点企业,全力以赴促进我区产业高端化、信息化、集聚化,推动重点产业重点企业提升综合实力,促进工业经济平稳较快增长。 

  (一)主要目标 

  1、规模以上:工业总产值999亿元,同比增长8.0%;主营业务收入978亿元,同比增长8.1%;利润总额72.3亿元,同比增长8.6% 

  2、全社会开票销售收入224.4亿元,同比增长12%;全社会税收6.67亿元,同比增长15% 

  3、新增规上企业24家。 

  4、工业固定资产投资268亿元,同比增长3.9%,其中工业技术改造投入171.5亿元,同比增长7.2%;工业技改投入占工业投资比重提高3个百分点。 

  5、原煤消耗控制在15万吨以内,单位工业增加值能耗下降1.8% 

  6、完成软件业务收入23亿元,同比增长15% 

  7、战略性新兴产业投入75亿元,同比增幅7.1% 

  (二)重点任务 

  1、推动新兴产业发展。一是加大新兴产业项目引进。加强对高端装备制造、新材料、医疗健康三大主导产业分析研究,会同开发区梳理重点产业发展方向、招商目标企业以及相应的特色园区布局规划,充分利用福特汽车测试中心和红太阳发动机项目、医疗器械企业群、田中机电再制造产业园、节能环保产业园的优势,推进生物医疗健康、汽车部件、软磁新材料等重点产业链的招商工作。二是加强新兴产业企业培育。聚焦汽车及主要零部件、功能性软磁、电磁材料、肝细胞和生物制剂、跨境电商等行业,建设一批有影响力的特色产业基地,助推云商小镇和国瓷小镇建设。同时,梳理新兴产业各行业的重点企业和重点项目,实施精准培育,充分发挥政策引导作用,在区级经济发展政策上倾斜支持,积极争取上级项目资金支持。2017年预计实现高端装备制造、新材料、医疗健康产业三大主导新兴产业的主营业务收入181亿元,增幅21%,其中:高端装备制造产业主营业务收入29亿元,增幅20%,重点支撑企业:冠盛汽配主营业务收入6亿元,增幅28%;美大电器主营业务收入1.5亿元,增幅24%;东佳精密光电主营业务收入2亿元,增幅30%;新材料产业主营业务收入52亿元,增幅15%,重点支撑企业:红宝丽主营业务收入20亿元,增幅8%;东润集团主营业务收入3.3亿元,增幅32%;中超新材料主营业务收入6.5亿元,增幅35%;新天兴影像主营业务收入1.3亿元,增幅20%;医疗健康产业主营业务收入100亿元,增幅24%,重点支撑企业:红太阳集团主营业务收入95亿元,增幅25%;特丰药业主营业务收入1亿元,增幅达30%。三是抓好新兴产业项目推进。重点推进福特汽车测试中心、红太阳发动机、易事特新能源汽车充电桩、冠盛汽配生产等高端装备产业项目,腾元软磁的功能性软磁材料、非晶电气合金变压器、瑞彩包装的特种包装材料、中兆培基南京新材料技术研究院的新型金属材料、中淳新材料的特种电缆、红宝丽的锂离子电池正极材料等新材料产业项目,北京盛泰生物的干细胞基因工程、东润橡塑的医疗塑胶等医疗健康产业项目,三大主导新兴产业项目总投资117.25亿元,2017年预计投资69.47亿元。及时掌握我区“双百”项目进度情况,每月收集项目进度、投资、推进存在问题等情况,对存在的问题及时协调,做到项目到点,责任到人。四是推动软件和信息服务业快速发展。继续推进SAP跨境电商项目和红太阳集团大数据项目。2017年软件和信息服务产业在全区新兴产业发展中的支柱地位进一步提升,预计完成软件业务收入23亿元;产业结构进一步优化,互联网信息服务占全行业营业收入比重将达到40%;产业组织进一步优化,争取培育110亿元级公司,51亿元级公司,201000万元以上企业。 

  2、加快传统产业转型。着重开展消费品工业增品种、提品质、创品牌“三品”专项行动,助推绿色食品、纺织服装等传统产业转型。纺织服装产业方面,鼓励支持服装企业由接单加工向自主经销、自主经营、创建品牌方向发展,加大技改力度,提升设备自动化程度,提高生产能力和生产效率;积极扶持企业建立服装设计中心、打样中心、外贸中心、展示中心;推行电子商务、现代营销、供应链管理等先进技术,培育纺织服装的研发设计、品牌营销、市场推广等生产性服务业和纺织总部基地。2017年纺织服装产业主营业务收入争取超10亿元,打造国际知名企业1个,创建省级以上服装品牌2个,争取成为全国知名服装加工基地。绿色食品产业方面,以提高技术水平和生产能力为目标,推进绿色食品产业规模化、特色化、基地化、品牌化,重点扶持道道全粮油、统一食品、开元食品、融点食品等重点食品企业的发展,解决其发展要素制约,助推绿色食品产业高速增长。2017年绿色食品产业主营业务收入预计达15亿元,其中道道全粮油主营业务收入4亿元,增幅20%以上;统一食品主营业务收入3.8亿元,增幅30%以上;开元食品主营业务收入4.5亿元,增幅30%以上;融点食品主营业务收入1.8亿元,增幅15%以上。 

  3、大力促进动能转化。一是培育新技术。推动企业加快新产品开发。梳理出各行业的主要产品在国际、国内和省内的水平,协助企业开展新产品鉴定。加大人才引进力度。梳理企业核心人才需求,重点推动企业引进培育创新型企业家、高端技能人才、青年科技人才,并给予相关政策支持,助推企业转型升级。加强科技创新平台建设。梳理区内“三站三中心”运行情况,推动正常运转、效果较好的企业科技创新平台转化为相关产业公共服务平台。同时,根据实际需求,推动校(院所)企共同建设产业技术研究院、重点实验室及“三站三中心”等科技创新平台。确保全年新增“三站三中心”15个,规上企业研发经费投入13亿元,争创高新技术企业12家,专精特新企业10家,省科技型中小企业6家,新增省级新产品鉴定2个以上,新增省、市级首台套产品2个,企业研发项目计划140项。二是培育新业态。促进制造业与现代服务业融合。围绕南京市建设软件名城目标任务,结合《高淳区“互联网+”实施方案 2015-2017)》,大力发展互联网+制造、+服务等新兴业态,大力引进、培育生产性服务业。重点推进示范工程建设,加快红太阳集团大数据产业和图牛商城“互联网+再制造”产业集群建设。围绕工业化和信息化深度融合需求,开展“两化融合强基行动”,推动信息网络技术向工业各领域、各环节全面渗透,提升工业软件在两化融合中的支撑作用,加快推动一批智能生产线、3-5个智能车间、1-2个智能工厂试点建设,大力推动工业企业互联网化发展,支持制造企业利用互联网采集并对接用户个性化需求,开展基于个性化产品的研发、生产、服务和商业模式创新,促进供给与需求精准匹配。三是改革服务方式。完善政府的服务企业机制,建立健全招商引资和服务企业的压力传导机制,定期讲评推进情况,增加考核权重,督促挂钩帮促服务企业;强化政策引导,适当增加促进产业转型升级引导资金规模,鼓励企业实施技术改造,加强创新,强化管理;提高服务企业能力,在融资方面,增强融资担保能力,缓解企业融资难融资贵问题,在用地方面,盘活存量,用好增量,提高土地出产率,在园区配套上,通过政府协调相关部门切实解决企业用工、水电气、交通、子女教育等方面的困难,实现政府和市场互促互动。 

  4、深化供给侧改革。一是补短板。结合新产业、新技术、新业态转型发展格局要求,贯彻落实区委区政府《关于进一步推动民营经济加快发展的意见》(高委发201669】号),对有关落实民营经济发展情况进行调查、汇总、分析。从政策、资金、服务等方面对重点产业、企业、项目进行精准扶持,进一步加大技改投入扶持力度,完善软件和电子信息发展政策,培育壮大产业规模,提升经济质效。二是去杠杆。积极探索股权+债权、投资+贷款+保险等融资创新方式。建议商业银行将经营出现临时性困难的企业不良贷款或关注类贷款全部或部分转化为优先股处理,避免企业经营难以为继,化解银行坏账。对融资性担保公司已代偿但尚在生产、有一定生存能力的企业代偿款转为股权投资。在大幅增加注册资本的前提下,发挥融资性担保公司可以直接投资企业的功能,尝试入股我区重点发展的新兴产业。以财政资金引导,吸收社会资本成立区级产业发展基金,运用南京新兴产业投资基金和并购子基金,扶持优秀民营企业发展,促进龙头企业兼并重组。积极助推企业上市直接融资,降低企业融资压力。三是降成本。切实落实降成本政策,建立降成本的统计分析和各单位联系人制度,及时掌握降成本措施的推进情况。积极降低小微企业的担保费率,充分利用区中小企业担保公司增信优势,放大现金流,增强为中小微企业融资担保的能力。正式出台《高淳区中小企业转贷应急资金管理办法》,增加中小企业转贷应急资金池,扩大转贷应急资金的受益面,降低“过桥”资金成本。全年争取推动企业在税费、融资、用工、物流、用电、审批等方面降低成本达3亿元。四是去产能。一方面,加快去产能,化解过剩产能及淘汰落后产能企业7家,其中整体关闭5家、设备淘汰2家。另一方面,积极推广节能新技术,鼓励企业采用合同能源管理模式进行节能改造,争取完成4家企业清洁生产审核,4家企业开展循环经济试点,对红太阳集团、高淳陶瓷等重点用能单位的电机开展淘汰升级改造。 

  5、强化提供精准服务。一是深入实施百企升级计划。以“百企升级”为抓手,以问题为导向,分行业召开百企升级企业座谈会,每季度召开全区工业经济运行分析会议,定期梳理企业问题清单由政府办下发给各相关职能部门解决,切实解决企业困难。二是加强经济运行监测。充分运用区工业经济运行分析平台,及时掌握企业开票、纳税以及用电等情况,每月对规模以上和百企升级培育企业的开票销售、纳税和用电的数据统计,以及对全区工业经济、开发区、各镇、街道和产业分类的经济运行分析,为领导决策和服务企业提供精准数据支撑。三是实施摸清家底行动。按照产业分类,排出各产业前20位企业,调查各行业发展走势、重点企业经营状况和重点产品的生产、销售、库存及产品价格变动的情况,掌握深度情况,为制定工业发展政策提供准确建议。着力做好规上企业培育,摸清可竣工达产的项目和开票销售在1000-2000万元的企业情况,加强入统申报工作。四是构建完善服务体系。以区中小企业服务中心、中小企业信用担保公司为平台,逐步完善信息、融资担保、信用、教育培训、咨询、科技创新、创业辅导、市场开拓等八个方面的服务,2017年,争取全年为企业担保4亿元, 提供转贷应急资金5亿元;开展省中小企业竞争力大讲堂1期、体验式培训2期、清华大学企业工商管理高级研修班1期;组织企业参加各类重大展会展览3次。 

  三、部门机构设置和所属单位情况 

  南京市高淳区经济和信息化局属行政机关部门,正处级,内设8个机构:1、办公室2、经济运行科3、投资与政策科4、综合管理科5、产业指导科6、中小企业发展科7、电子信息产业科(区软件业发展办公室)8、节能监察科。人员构成情况是:南京市高淳区经济和信息化局核定行政人员编制数16人,实有在职人员16人;离休人员1人,退休人员43人。 

  南京市高淳区经济和信息化局属直属事业单位1个(南京市高淳区企业服务中心),正科级。核定事业人员编制数18人,实有在职人员13人。 南京市高淳区经济和信息化局和直属事业单位南京市高淳区企业服务中心合署办公,经费管理方式为财政全额拨款。 

  本部门只有预算单位1家,即南京市高淳区经济和信息化局本级预算。 

  四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 

  根据2017年区级部门预算编制的总体要求,认真贯彻落实区委、区政府的发展战略和工作部署,结合本部门的实际情况,从严从紧编制相关收支预算。 

  基本支出预算编制。人员支出预算按人员支出的相关政策规定据实核定;商品和服务支出预算按照区政府确定的综合定额标准核定。 

  第二部分 南京市高淳区经济和信息化局2017年度部门预算表 

  附:南京市高淳区经济和信息化局2017年度收支预算总表等12张表 

  

第三部分  南京市高淳区经济和信息化局2017年度部门预算情况说明 

  

    一、收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《南京市高淳区财政局关于批复2017年部门预算的通知》(高财预〔201737号)填列。 

  经信局2017年度收入、支出预算总计496.79万元,与上年相比收、支预算总计各增加44.88万元,增长9.93%。主要原因是人员工资、对个人和家庭的补助增加。其中:工资福利支出增加38.15万元、商品服务支出增加0.18万元、对个人和家庭的补助增加6.55万元。 

  (一)收入预算总计496.79万元。即一般公共预算收入预算496.79万元,与上年相比增加44.88万元,增长9.93%。主要原因是人员工资、对个人和家庭的补助增加。 

  (二)支出预算总计496.79万元。即一般公共服务(类)支出496.79万元,与上年相比增加44.88万元,增长9.93%。主要原因是人员工资、对个人和家庭的补助增加。 

  二、收入预算情况说明 

  本表反映部门年度总体收入预算情况。经信局本年收入预算合计496.79万元,即一般公共预算收入496.79万元,占100%;无政府性预算收入、财政专户管理资金收入、无其他资金收入、无上年结转资金收入。 

  三、支出预算情况说明 

  本表反映部门年度总体支出预算情况。经信局本年支出预算合计496.79万元,即基本支出496.79万元,占100% 

  四、财政拨款收支预算总表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。经信局2017年度财政拨款收、支总预算各496.79万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加44.88万元,增长9.93%。主要原因是人员工资、对个人和家庭的补助增加。 

  五、财政拨款支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。经信局2017年财政拨款预算支出496.79万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加44.88万元,增长9.93%。主要原因是人员工资、对个人和家庭的补助增加。其中:单位行政运行支出434.27万元,与上年相比增加41.64万元,增长10.61%。主要原因是人员工资的增加和调整。机关服务支出62.52万元,与上年相比增加3.24万元,增长5.46%,主要原因是对个人和家庭的补助增加和调整。 

  六、财政拨款基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。经信局2017年度财政拨款基本支出预算496.79万元,其中: 

  (一)人员经费451.26万元。主要包括:基本工资93.13万元、津贴补贴170.26万元、社会保障缴费61.24万元、绩效工资26.95万元、离退休费32.16万元、生活补助2.93万元、住房公积金31.32万元、提租补贴33.27万元。 

  (二)公用经费45.53万元。主要包括:办公费7.83万元、印刷费1.45万元、水费0.58万元、电费6.67万元、邮电费3.77万元、差旅费11.02万元、维修(护)费2.32万元、会议费3.48万元、培训费1.45万元、公务接待费2.61万元、专用材料费1.16万元、工会经费0.70万元、福利费1.33万元、其他商品和服务支出1.16万元。 

  七、政府性基金支出预算表情况说明 

  本单位无政府性基金支出预算。 

  八、一般公共预算支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。经信局2017年一般公共预算财政拨款支出预算496.79万元,与上年相比增加44.88万元,增长9.93%。主要原因是人员工资、对个人和家庭的补助增加。 

  九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。经信局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算496.79万元,其中: 

  (一)人员经费451.26万元。主要包括:基本工资93.13万元、津贴补贴170.26万元、社会保障缴费61.24万元、绩效工资26.95万元、离退休费32.16万元、生活补助2.93万元、住房公积金31.32万元、提租补贴33.27万元。 

  (二)公用经费45.53万元。主要包括:办公费7.83万元、印刷费1.45万元、水费0.58万元、电费6.67万元、邮电费3.77万元、差旅费11.02万元、维修(护)费2.32万元、会议费3.48万元、培训费1.45万元、公务接待费2.61万元、专用材料费1.16万元、工会经费0.70万元、福利费1.33万元、其他商品和服务支出1.16万元。 

  十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。经信局2017年一般公共预算机关运行经费预算支出 45.53 万元,比2016年增加0.18万元,增长0.4 % 

  十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 

  本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。经信局2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行费无支出;公务接待费支出25.61万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下: 

  1、公务用车购置和运行维护费预算仍按零增长原则编制,等相关公车改革方案正式出台后,将对相关预算适时调整。 

    2、区政府因公出国(境)费预算年初不下达部门,在年度执行中,本单位因公出国(境)费预算仍按零增长原则编制。 

  3、公务接待费预算支出25.61万元,本年数大于上年预算的主要原因:一是单位加大招商引资、招才引智力度,业务量增加;二是将下属国有企业高淳县中小企业服务中心的公务接待经费也纳入预算。 

  经信局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.48 万元,本年数大于上年预算数的主要原因是增加和有关部门的沟通协调会议次数,如季度经济运行分析会议、安全教育等会议。 

  经信局2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1.45万元,本年数小于上年预算数的主要原因是减少对全区相关企业人员的培训次数、安全教育培训等培训。2017年度会议费和培训费总体预算相比上年减少0.07万元,与上年基本持平。 

  十二、政府采购支出预算表 

  经信局2017年度政府采购预算支出2.1万元,主要用于办公设备采购,采用集中采购形式,采购台式计算机6台。 

    

  第四部分 名词解释 

    

  一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

  二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 

  三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 

  四、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 

    

  附件:南京市高淳区经济和信息化局2017年度收支预算总表等12张表 

    

  南京市高淳区经济和信息化局 

  201726 

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